| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 560 000 Kč | 1 560 000 Kč | 1 211 879 Kč | 77,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 42 600 Kč | 42 600 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 135 Kč | 6,8% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 973 Kč | 79,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 52 000 Kč | 28 500 Kč | 27 737 Kč | 97,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 33 000 Kč | 67 000 Kč | 66 940 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 133 Kč | 85,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 241 556 Kč | 96,6% |
| 5161 | Poštovní služby | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 96 203 Kč | 96,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 215 000 Kč | 199 900 Kč | 98 138 Kč | 49,1% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 6 638 Kč | 94,8% |
| 6121 | Stavby | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 622 826 Kč | 73,3% |