| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 985 966 Kč | 685 966 Kč | 542 431 Kč | 79,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 26 152 Kč | 87,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 546 Kč | 6 546 Kč | 6 545 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 8 046 Kč | 14,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 110 000 Kč | 90 000 Kč | 9 267 Kč | 10,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 792 420 Kč | 492 420 Kč | 492 420 Kč | 100,0% |