| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 929 000 Kč | 1 939 000 Kč | 355 469 Kč | 18,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 222 Kč | 44,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 35 001 Kč | 87,5% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 27 900 Kč | 23 253 Kč | 83,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 32 100 Kč | 32 064 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 23 456 Kč | 93,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 25 000 Kč | 7 338 Kč | 29,4% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 24 000 Kč | 26 000 Kč | 25 812 Kč | 99,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 70 000 Kč | 68 000 Kč | 17 390 Kč | 25,6% |
| 6121 | Stavby | 1 660 000 Kč | 1 660 000 Kč | 158 934 Kč | 9,6% |