| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 597 000 Kč | 3 907 000 Kč | 3 482 685 Kč | 89,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 54 892 Kč | 109,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 420 000 Kč | 1 420 000 Kč | 1 161 318 Kč | 81,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 46 889 Kč | 65,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 602 Kč | 19,2% |
| 6121 | Stavby | 1 935 000 Kč | 2 245 000 Kč | 2 209 983 Kč | 98,4% |