Město Rokytnice nad Jizerou

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	17 770 700 Kč	18 683 534 Kč	16 265 768 Kč	87,1%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	7 140 000 Kč	7 134 000 Kč	6 984 971 Kč	97,9%
5021	Ostatní osobní výdaje	150 000 Kč	150 000 Kč	134 116 Kč	89,4%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 800 000 Kč	1 800 000 Kč	1 764 827 Kč	98,0%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	648 000 Kč	648 000 Kč	640 461 Kč	98,8%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	25 000 Kč	46 000 Kč	43 785 Kč	95,2%
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000 Kč	2 000 Kč	1 154 Kč	57,7%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000 Kč	5 000 Kč	1 920 Kč	38,4%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	170 000 Kč	190 000 Kč	181 888 Kč	95,7%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000 Kč	265 000 Kč	264 353 Kč	99,8%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000 Kč	25 000 Kč	20 433 Kč	81,7%
5154	Elektrická energie	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	750 797 Kč	62,6%
5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000 Kč	70 000 Kč	66 262 Kč	94,7%
5161	Poštovní služby	100 000 Kč	109 000 Kč	108 230 Kč	99,3%
5162	Služby elektronických komunikací	120 000 Kč	120 000 Kč	106 821 Kč	89,0%
5163	Služby peněžních ústavů	80 000 Kč	80 000 Kč	40 793 Kč	51,0%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000 Kč	600 000 Kč	463 074 Kč	77,2%
5167	Služby školení a vzdělávání	100 000 Kč	175 000 Kč	171 421 Kč	98,0%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	396 600 Kč	414 600 Kč	414 287 Kč	99,9%
5169	Nákup ostatních služeb	1 629 100 Kč	1 113 119 Kč	830 918 Kč	74,6%
5171	Opravy a udržování	1 320 000 Kč	1 907 784 Kč	1 637 956 Kč	85,9%
5172	Podlimitní programové vybavení	20 000 Kč	2 500 Kč	0 Kč	0,0%
5173	Cestovné	5 000 Kč	8 000 Kč	6 234 Kč	77,9%
5175	Pohoštění	30 000 Kč	43 517 Kč	43 507 Kč	100,0%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000 Kč	43 082 Kč	43 082 Kč	100,0%
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0,0%
5192	Poskytnuté náhrady	0 Kč	15 000 Kč	13 228 Kč	88,2%
5194	Výdaje na věcné dary	2 000 Kč	22 000 Kč	21 642 Kč	98,4%
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	60 000 Kč	60 000 Kč	42 254 Kč	70,4%
5321	Neinvestiční transfery obcím	110 000 Kč	110 000 Kč	80 000 Kč	72,7%
5361	Nákup kolků	40 000 Kč	40 000 Kč	29 000 Kč	72,5%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000 Kč	5 500 Kč	5 500 Kč	100,0%
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100,0%
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 000 Kč	59 833 Kč	59 833 Kč	100,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	225 000 Kč	257 100 Kč	257 094 Kč	100,0%
6111	Programové vybavení	0 Kč	77 500 Kč	77 314 Kč	99,8%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	580 000 Kč	580 000 Kč	324 270 Kč	55,9%
6121	Stavby	1 100 000 Kč	1 000 000 Kč	629 343 Kč	62,9%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek