| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 080 391 Kč | 115 961 907 Kč | 65 365 449 Kč | 56,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 70 773 246 Kč | 73 457 289 Kč | 49 346 696 Kč | 67,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 59 307 145 Kč | 42 504 618 Kč | 16 018 752 Kč | 37,7% |