| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 130 080 391 Kč | 122 033 315 Kč | 104 308 633 Kč | 85,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 70 773 246 Kč | 78 409 285 Kč | 67 826 188 Kč | 86,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 59 307 145 Kč | 43 624 030 Kč | 36 482 445 Kč | 83,6% |