| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 773 246 Kč | 78 409 285 Kč | 67 826 188 Kč | 86,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 292 000 Kč | 22 633 047 Kč | 22 157 361 Kč | 97,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 36 253 377 Kč | 40 496 735 Kč | 34 186 402 Kč | 84,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 832 350 Kč | 1 040 350 Kč | 808 196 Kč | 77,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 484 392 Kč | 10 157 849 Kč | 10 041 898 Kč | 98,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 548 000 Kč | 642 700 Kč | 615 684 Kč | 95,8% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 3 190 Kč | 3 190 Kč | 100,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 308 127 Kč | 3 380 414 Kč | 13 457 Kč | 0,4% |