| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 773 246 Kč | 73 457 289 Kč | 49 346 696 Kč | 67,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 292 000 Kč | 22 595 290 Kč | 16 237 559 Kč | 71,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 36 253 377 Kč | 39 023 592 Kč | 22 844 522 Kč | 58,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 832 350 Kč | 831 350 Kč | 612 196 Kč | 73,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 9 484 392 Kč | 9 712 867 Kč | 9 187 135 Kč | 94,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 548 000 Kč | 556 000 Kč | 449 025 Kč | 80,8% |
| 55 | Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0 Kč | 3 190 Kč | 3 190 Kč | 100,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 308 127 Kč | 680 000 Kč | 13 069 Kč | 1,9% |