| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 082 500 Kč | 3 182 500 Kč | 3 092 482 Kč | 97,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 60 000 Kč | 31 976 Kč | 53,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 821 000 Kč | 3 061 000 Kč | 3 059 126 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 380 Kč | 92,0% |