| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 082 500 Kč | 2 082 500 Kč | 1 646 715 Kč | 79,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 31 976 Kč | 16,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 821 000 Kč | 1 821 000 Kč | 1 613 359 Kč | 88,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 380 Kč | 92,0% |