| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 368 695 Kč | 28 945 225 Kč | 26 254 366 Kč | 90,7% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 711 Kč | 74,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 510 000 Kč | 505 000 Kč | 385 213 Kč | 76,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 945 000 Kč | 3 895 000 Kč | 2 688 759 Kč | 69,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 413 695 Kč | 2 463 695 Kč | 2 363 232 Kč | 95,9% |
| 6121 | Stavby | 31 250 000 Kč | 11 444 969 Kč | 10 181 891 Kč | 89,0% |
| 6329 | Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 250 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6349 | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0 Kč | 10 631 561 Kč | 10 631 561 Kč | 100,0% |