| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 368 695 Kč | 28 464 069 Kč | 6 371 338 Kč | 22,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 510 000 Kč | 510 000 Kč | 90 952 Kč | 17,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 945 000 Kč | 3 945 000 Kč | 2 104 756 Kč | 53,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 413 695 Kč | 2 413 695 Kč | 721 606 Kč | 29,9% |
| 6121 | Stavby | 31 250 000 Kč | 11 345 374 Kč | 3 454 024 Kč | 30,4% |
| 6329 | Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 250 000 Kč | 10 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |