| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 670 000 Kč | 870 000 Kč | 76 915 Kč | 8,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 4 056 Kč | 6,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 42 437 Kč | 26,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 6 050 Kč | 1,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 200 000 Kč | 24 372 Kč | 12,2% |