| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 670 000 Kč | 870 000 Kč | 727 824 Kč | 83,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 16 755 Kč | 27,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000 Kč | 210 000 Kč | 192 260 Kč | 91,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 450 000 Kč | 125 581 Kč | 44 390 Kč | 35,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 474 419 Kč | 474 419 Kč | 100,0% |