| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 033 091 Kč | 6 033 091 Kč | 5 141 435 Kč | 85,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 598 Kč | 43,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 13 091 Kč | 13 091 Kč | 13 091 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 11 500 Kč | 11 434 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 25 500 Kč | 21 924 Kč | 86,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 82 000 Kč | 95 000 Kč | 92 130 Kč | 97,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 293 000 Kč | 1 293 000 Kč | 1 293 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 4 575 000 Kč | 4 575 000 Kč | 3 701 258 Kč | 80,9% |