| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 94 000 Kč | 94 000 Kč | 81 867 Kč | 87,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 57 600 Kč | 96,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 285 Kč | 95,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 5 184 Kč | 94,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 298 Kč | 76,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 100,0% |