| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 94 000 Kč | 94 000 Kč | 60 300 Kč | 64,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 43 200 Kč | 72,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 714 Kč | 71,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 3 888 Kč | 70,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 498 Kč | 83,3% |