| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 726 000 Kč | 791 000 Kč | 558 625 Kč | 70,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 27 634 Kč | 65,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 930 Kč | 98,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 33 500 Kč | 59 500 Kč | 39 119 Kč | 65,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 272 Kč | 87,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 250 000 Kč | 209 177 Kč | 83,7% |
| 5161 | Poštovní služby | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 592 Kč | 79,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 125 000 Kč | 72 019 Kč | 57,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 275 000 Kč | 239 000 Kč | 190 367 Kč | 79,7% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 515 Kč | 85,2% |