| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 959 320 Kč | 459 320 Kč | 315 412 Kč | 68,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 935 Kč | 39,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 67 382 Kč | 93,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 3 775 Kč | 5,0% |
| 6121 | Stavby | 732 320 Kč | 232 320 Kč | 232 320 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |