| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 959 320 Kč | 459 320 Kč | 281 635 Kč | 61,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 458 Kč | 34,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 35 082 Kč | 48,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 3 775 Kč | 5,0% |
| 6121 | Stavby | 732 320 Kč | 232 320 Kč | 232 320 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |