| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 701 000 Kč | 1 368 500 Kč | 1 270 593 Kč | 92,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 455 Kč | 44,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 11 000 Kč | 10 955 Kč | 99,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 39 272 Kč | 98,2% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 35 000 Kč | 29 207 Kč | 83,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 50 000 Kč | 38 951 Kč | 77,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 34 000 Kč | 16 712 Kč | 49,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 25 000 Kč | 10 487 Kč | 41,9% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 25 812 Kč | 99,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 069 Kč | 26,1% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 1 057 500 Kč | 1 051 673 Kč | 99,4% |