| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 922 000 Kč | 2 232 000 Kč | 1 766 261 Kč | 79,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 52 000 Kč | 51 826 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 241 014 Kč | 82,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 42 831 Kč | 59,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 150 000 Kč | 458 000 Kč | 430 591 Kč | 94,0% |