| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 400 000 Kč |
3 535 000 Kč |
3 393 492 Kč |
96,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
0 Kč |
20 000 Kč |
10 080 Kč |
50,4% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
850 000 Kč |
889 000 Kč |
842 231 Kč |
94,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
306 000 Kč |
320 000 Kč |
305 647 Kč |
95,5% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5122 |
Podlimitní věcná břemena
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 880 Kč |
94,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
4 616 Kč |
18,5% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
37 000 Kč |
47 000 Kč |
38 937 Kč |
82,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
78 000 Kč |
358 000 Kč |
329 845 Kč |
92,1% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
0 Kč |
1 633 500 Kč |
1 633 500 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
670 000 Kč |
640 000 Kč |
636 444 Kč |
99,4% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
837 Kč |
837 Kč |
837 Kč |
100,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 087 Kč |
70,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
800 000 Kč |
756 800 Kč |
597 464 Kč |
78,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
418 170 Kč |
83,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 412 Kč |
77,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
191 486 Kč |
211 486 Kč |
199 989 Kč |
94,6% |
| 5164 |
Nájemné
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
57 987 Kč |
72,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
13 613 Kč |
68,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
239 000 Kč |
249 000 Kč |
246 854 Kč |
99,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
782 000 Kč |
1 097 000 Kč |
991 500 Kč |
90,4% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
900 Kč |
15,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
110 000 Kč |
143 200 Kč |
143 200 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
4 900 000 Kč |
4 590 000 Kč |
4 468 530 Kč |
97,4% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
38 400 Kč |
19,2% |
