| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 824 500 Kč | 5 316 901 Kč | 4 000 066 Kč | 75,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 65 233 Kč | 70,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 10 582 Kč | 46,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 3 149 Kč | 35,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 345 000 Kč | 302 148 Kč | 87,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 300 000 Kč | 4 647 401 Kč | 3 570 553 Kč | 76,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 48 400 Kč | 48 400 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 101 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |