| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 000 Kč | 84 000 Kč | 74 098 Kč | 88,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 61 578 Kč | 61 578 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 8 422 Kč | 300 Kč | 3,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 1 000 Kč | 390 Kč | 39,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 3 000 Kč | 8 470 Kč | 282,3% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 10 000 Kč | 3 360 Kč | 33,6% |