Město Rokytnice nad Jizerou

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	18 171 710 Kč	18 818 421 Kč	17 181 510 Kč	91,3%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	7 396 500 Kč	7 158 743 Kč	7 158 395 Kč	100,0%
5021	Ostatní osobní výdaje	240 000 Kč	240 000 Kč	216 410 Kč	90,2%
5024	Odstupné	0 Kč	234 369 Kč	234 369 Kč	100,0%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 850 000 Kč	1 850 000 Kč	1 833 125 Kč	99,1%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	667 000 Kč	667 000 Kč	665 248 Kč	99,7%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	46 000 Kč	56 100 Kč	55 680 Kč	99,3%
5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000 Kč	4 000 Kč	3 424 Kč	85,6%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000 Kč	200 000 Kč	138 399 Kč	69,2%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000 Kč	257 465 Kč	257 010 Kč	99,8%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000 Kč	25 000 Kč	21 005 Kč	84,0%
5154	Elektrická energie	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	709 991 Kč	59,2%
5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000 Kč	70 000 Kč	60 055 Kč	85,8%
5161	Poštovní služby	120 000 Kč	120 000 Kč	78 646 Kč	65,5%
5162	Služby elektronických komunikací	110 000 Kč	117 500 Kč	117 476 Kč	100,0%
5163	Služby peněžních ústavů	50 000 Kč	50 000 Kč	37 909 Kč	75,8%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000 Kč	600 000 Kč	590 184 Kč	98,4%
5167	Služby školení a vzdělávání	170 000 Kč	170 000 Kč	96 907 Kč	57,0%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	450 610 Kč	450 610 Kč	433 891 Kč	96,3%
5169	Nákup ostatních služeb	1 479 100 Kč	1 140 935 Kč	814 799 Kč	71,4%
5171	Opravy a udržování	850 000 Kč	964 000 Kč	963 398 Kč	99,9%
5172	Podlimitní programové vybavení	20 000 Kč	32 000 Kč	31 219 Kč	97,6%
5173	Cestovné	7 000 Kč	7 000 Kč	511 Kč	7,3%
5175	Pohoštění	60 000 Kč	68 000 Kč	67 014 Kč	98,5%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	45 000 Kč	47 700 Kč	47 700 Kč	100,0%
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0 Kč	62 500 Kč	62 041 Kč	99,3%
5192	Poskytnuté náhrady	400 000 Kč	262 310 Kč	258 768 Kč	98,6%
5194	Výdaje na věcné dary	5 000 Kč	17 000 Kč	16 405 Kč	96,5%
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	50 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0 Kč	200 000 Kč	0 Kč	0,0%
5321	Neinvestiční transfery obcím	110 000 Kč	310 000 Kč	265 000 Kč	85,5%
5361	Nákup kolků	40 000 Kč	40 000 Kč	18 000 Kč	45,0%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 500 Kč	82 500 Kč	82 166 Kč	99,6%
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	100,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	260 000 Kč	300 000 Kč	281 175 Kč	93,7%
5531	Peněžní dary do zahraničí	0 Kč	3 190 Kč	3 190 Kč	100,0%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0 Kč	1 000 Kč	388 Kč	38,8%
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	260 000 Kč	260 000 Kč	159 826 Kč	61,5%
6121	Stavby	725 000 Kč	945 000 Kč	824 830 Kč	87,3%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0 Kč	46 000 Kč	45 929 Kč	99,8%
6123	Dopravní prostředky	400 000 Kč	400 000 Kč	384 528 Kč	96,1%
6125	Informační a komunikační technologie	0 Kč	140 499 Kč	140 499 Kč	100,0%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek