| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
7 396 500 Kč |
7 382 212 Kč |
5 373 480 Kč |
72,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
158 650 Kč |
66,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 850 000 Kč |
1 850 000 Kč |
1 371 985 Kč |
74,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
667 000 Kč |
667 000 Kč |
497 898 Kč |
74,6% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
46 000 Kč |
46 000 Kč |
41 306 Kč |
89,8% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
3 000 Kč |
4 000 Kč |
3 424 Kč |
85,6% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
54 455 Kč |
27,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
250 000 Kč |
252 465 Kč |
214 321 Kč |
84,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
15 935 Kč |
63,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
1 200 000 Kč |
1 200 000 Kč |
525 563 Kč |
43,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
41 769 Kč |
59,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
62 444 Kč |
52,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
97 301 Kč |
88,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
42 055 Kč |
84,1% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
327 939 Kč |
54,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
75 497 Kč |
44,4% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
450 610 Kč |
450 610 Kč |
370 798 Kč |
82,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 479 100 Kč |
1 525 135 Kč |
534 521 Kč |
35,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
850 000 Kč |
921 000 Kč |
895 385 Kč |
97,2% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
13 940 Kč |
69,7% |
| 5173 |
Cestovné
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
511 Kč |
7,3% |
| 5175 |
Pohoštění
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
42 648 Kč |
71,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
24 759 Kč |
55,0% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
62 500 Kč |
62 041 Kč |
99,3% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
400 000 Kč |
262 310 Kč |
258 768 Kč |
98,6% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
13 145 Kč |
262,9% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
65 000 Kč |
59,1% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
18 000 Kč |
45,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
5 500 Kč |
77 500 Kč |
79 766 Kč |
102,9% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 000 Kč |
40,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
260 000 Kč |
260 000 Kč |
219 775 Kč |
84,5% |
| 5531 |
Peněžní dary do zahraničí
|
0 Kč |
3 190 Kč |
3 190 Kč |
100,0% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
260 000 Kč |
260 000 Kč |
159 826 Kč |
61,5% |
| 6121 |
Stavby
|
725 000 Kč |
725 000 Kč |
442 731 Kč |
61,1% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
0 Kč |
140 499 Kč |
140 499 Kč |
100,0% |
