| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 133 631 Kč | 4 331 631 Kč | 4 115 737 Kč | 95,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 75 000 Kč | 85 000 Kč | 78 940 Kč | 92,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 170 594 Kč | 85,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 858 631 Kč | 4 046 631 Kč | 3 866 203 Kč | 95,5% |