| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 177 035 164 Kč | 178 317 801 Kč | 40 945 537 Kč | 23,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 74 180 641 Kč | 74 854 534 Kč | 34 397 325 Kč | 46,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 102 854 523 Kč | 103 463 267 Kč | 6 548 212 Kč | 6,3% |