| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 177 035 164 Kč | 149 016 050 Kč | 74 079 140 Kč | 49,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 74 180 641 Kč | 76 823 217 Kč | 53 858 467 Kč | 70,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 102 854 523 Kč | 72 192 833 Kč | 20 220 673 Kč | 28,0% |