| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 177 035 164 Kč | 177 035 164 Kč | 25 640 771 Kč | 14,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 74 180 641 Kč | 74 180 641 Kč | 22 495 634 Kč | 30,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 102 854 523 Kč | 102 854 523 Kč | 3 145 137 Kč | 3,1% |