| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 177 035 164 Kč | 139 246 339 Kč | 104 274 482 Kč | 74,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 74 180 641 Kč | 78 388 779 Kč | 66 984 587 Kč | 85,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 102 854 523 Kč | 60 857 560 Kč | 37 289 896 Kč | 61,3% |