| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 180 641 Kč | 74 180 641 Kč | 22 495 634 Kč | 30,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 23 316 000 Kč | 23 316 000 Kč | 5 489 995 Kč | 23,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 37 252 355 Kč | 37 252 355 Kč | 8 868 441 Kč | 23,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 082 192 Kč | 1 082 192 Kč | 363 658 Kč | 33,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 681 019 Kč | 10 681 019 Kč | 7 626 741 Kč | 71,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 693 000 Kč | 693 000 Kč | 146 800 Kč | 21,2% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 126 075 Kč | 1 126 075 Kč | 0 Kč | 0,0% |