| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 180 641 Kč | 76 823 217 Kč | 53 858 467 Kč | 70,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 23 316 000 Kč | 23 297 000 Kč | 18 518 123 Kč | 79,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 37 252 355 Kč | 38 781 740 Kč | 22 263 480 Kč | 57,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 082 192 Kč | 1 582 558 Kč | 1 418 558 Kč | 89,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 681 019 Kč | 11 420 703 Kč | 11 137 860 Kč | 97,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 693 000 Kč | 693 000 Kč | 471 174 Kč | 68,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 126 075 Kč | 1 018 217 Kč | 49 273 Kč | 4,8% |