| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 180 641 Kč | 78 388 779 Kč | 66 984 587 Kč | 85,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 23 316 000 Kč | 23 300 450 Kč | 22 470 648 Kč | 96,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 37 252 355 Kč | 38 705 064 Kč | 29 754 243 Kč | 76,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 082 192 Kč | 1 575 828 Kč | 1 552 828 Kč | 98,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 10 681 019 Kč | 12 939 913 Kč | 12 572 671 Kč | 97,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 693 000 Kč | 686 000 Kč | 584 924 Kč | 85,3% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 126 075 Kč | 1 151 526 Kč | 49 273 Kč | 4,3% |