| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 263 392 Kč | 763 758 Kč | 644 758 Kč | 84,4% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 100,0% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 100,0% |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 101 000 Kč | 48,1% |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 15 392 Kč | 15 758 Kč | 15 758 Kč | 100,0% |