| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 263 392 Kč | 263 392 Kč | 75 758 Kč | 28,8% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 100,0% |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 32 000 Kč | 15,2% |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 15 392 Kč | 15 392 Kč | 15 758 Kč | 102,4% |