| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 177 035 164 Kč | 177 035 164 Kč | 25 640 771 Kč | 14,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 552 500 Kč | 1 552 500 Kč | 69 919 Kč | 4,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 47 365 137 Kč | 47 365 137 Kč | 4 529 642 Kč | 9,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 74 454 352 Kč | 74 454 352 Kč | 11 253 419 Kč | 15,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 022 058 Kč | 1 022 058 Kč | 502 353 Kč | 49,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15 808 022 Kč | 15 808 022 Kč | 708 649 Kč | 4,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 36 833 095 Kč | 36 833 095 Kč | 8 576 788 Kč | 23,3% |