| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 177 035 164 Kč | 178 317 801 Kč | 40 945 537 Kč | 23,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 552 500 Kč | 1 552 500 Kč | 99 864 Kč | 6,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 47 365 137 Kč | 47 365 137 Kč | 5 922 245 Kč | 12,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 74 454 352 Kč | 75 528 855 Kč | 19 938 685 Kč | 26,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 022 058 Kč | 1 030 058 Kč | 585 225 Kč | 56,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15 808 022 Kč | 15 808 022 Kč | 1 203 325 Kč | 7,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 36 833 095 Kč | 37 033 228 Kč | 13 196 193 Kč | 35,6% |