| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 177 035 164 Kč | 149 016 050 Kč | 74 079 140 Kč | 49,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 552 500 Kč | 1 352 500 Kč | 956 577 Kč | 70,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 47 365 137 Kč | 29 219 916 Kč | 12 492 088 Kč | 42,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 74 454 352 Kč | 63 626 296 Kč | 36 377 245 Kč | 57,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 022 058 Kč | 1 057 058 Kč | 976 004 Kč | 92,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15 808 022 Kč | 16 065 141 Kč | 2 241 901 Kč | 14,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 36 833 095 Kč | 37 695 138 Kč | 21 035 325 Kč | 55,8% |