| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 177 035 164 Kč | 183 799 278 Kč | 47 154 822 Kč | 25,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 552 500 Kč | 1 552 500 Kč | 131 303 Kč | 8,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 47 365 137 Kč | 46 100 236 Kč | 6 633 928 Kč | 14,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 74 454 352 Kč | 81 462 034 Kč | 23 327 996 Kč | 28,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 022 058 Kč | 1 030 058 Kč | 920 780 Kč | 89,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 15 808 022 Kč | 15 964 311 Kč | 1 393 510 Kč | 8,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 36 833 095 Kč | 37 690 138 Kč | 14 747 305 Kč | 39,1% |