| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 454 352 Kč | 75 528 855 Kč | 19 938 685 Kč | 26,4% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 9 185 449 Kč | 9 959 952 Kč | 6 114 716 Kč | 61,4% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 3 118 341 Kč | 3 118 341 Kč | 857 513 Kč | 27,5% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 900 790 Kč | 2 200 790 Kč | 297 384 Kč | 13,5% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 49 145 782 Kč | 49 145 782 Kč | 8 414 658 Kč | 17,1% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 10 793 990 Kč | 10 793 990 Kč | 4 222 414 Kč | 39,1% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 32 000 Kč | 10,3% |