Město Rokytnice nad Jizerou

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	3 414 730 Kč	3 314 730 Kč	2 403 439 Kč	72,5%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	840 000 Kč	840 000 Kč	686 490 Kč	81,7%
5021	Ostatní osobní výdaje	100 000 Kč	100 000 Kč	48 590 Kč	48,6%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	210 000 Kč	210 000 Kč	170 905 Kč	81,4%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76 000 Kč	76 000 Kč	62 020 Kč	81,6%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0,0%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	400 000 Kč	400 000 Kč	323 076 Kč	80,8%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000 Kč	100 000 Kč	31 230 Kč	31,2%
5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000 Kč	100 000 Kč	47 849 Kč	47,8%
5161	Poštovní služby	0 Kč	1 000 Kč	426 Kč	42,6%
5162	Služby elektronických komunikací	2 400 Kč	2 400 Kč	2 400 Kč	100,0%
5167	Služby školení a vzdělávání	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0,0%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	12 000 Kč	17 000 Kč	15 135 Kč	89,0%
5169	Nákup ostatních služeb	674 000 Kč	668 000 Kč	618 659 Kč	92,6%
5171	Opravy a udržování	225 000 Kč	175 000 Kč	18 642 Kč	10,7%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	100,0%
5194	Výdaje na věcné dary	60 000 Kč	60 000 Kč	13 688 Kč	22,8%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	28 000 Kč	28 000 Kč	28 000 Kč	100,0%
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	55 330 Kč	55 330 Kč	55 330 Kč	100,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000 Kč	30 000 Kč	22 450 Kč	74,8%
6121	Stavby	170 000 Kč	170 000 Kč	35 538 Kč	20,9%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000 Kč	250 000 Kč	218 011 Kč	87,2%

Cestovní ruch

Stav výdajů podle položek