| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 907 507 Kč | 38 907 507 Kč | 2 745 758 Kč | 7,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 510 000 Kč | 510 000 Kč | 29 366 Kč | 5,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 210 000 Kč | 3 210 000 Kč | 2 316 392 Kč | 72,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 790 000 Kč | 3 790 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 30 420 000 Kč | 30 420 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6349 | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 977 507 Kč | 977 507 Kč | 400 000 Kč | 40,9% |