| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 907 507 Kč | 22 262 286 Kč | 15 516 212 Kč | 69,7% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 9 478 Kč | 9 478 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 510 000 Kč | 510 545 Kč | 58 013 Kč | 11,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 210 000 Kč | 3 210 000 Kč | 3 110 188 Kč | 96,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 790 000 Kč | 2 749 000 Kč | 780 414 Kč | 28,4% |
| 6121 | Stavby | 30 420 000 Kč | 14 785 757 Kč | 10 580 612 Kč | 71,6% |
| 6349 | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 977 507 Kč | 977 507 Kč | 977 507 Kč | 100,0% |