| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 907 507 Kč | 38 907 507 Kč | 3 722 442 Kč | 9,6% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 510 000 Kč | 510 000 Kč | 33 172 Kč | 6,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 210 000 Kč | 3 210 000 Kč | 2 689 982 Kč | 83,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 790 000 Kč | 3 770 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 30 420 000 Kč | 30 420 000 Kč | 21 780 Kč | 0,1% |
| 6349 | Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 977 507 Kč | 977 507 Kč | 977 507 Kč | 100,0% |