| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 950 000 Kč | 126 091 Kč | 13,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 6 175 Kč | 10,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 62 705 Kč | 39,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 730 000 Kč | 57 211 Kč | 7,8% |