| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 036 797 Kč | 7 036 797 Kč | 2 882 364 Kč | 41,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 168 Kč | 6,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 27 682 Kč | 27 682 Kč | 26 380 Kč | 95,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 29 086 Kč | 22,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 505 000 Kč | 505 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 982 420 Kč | 3 982 420 Kč | 1 830 000 Kč | 46,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 13 630 Kč | 13 630 Kč | 13 630 Kč | 100,0% |
| 5902 | Ostatní výdaje z finančního vypořádání | 8 065 Kč | 8 065 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 2 320 000 Kč | 2 320 000 Kč | 980 100 Kč | 42,2% |