| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 500 Kč | 88 500 Kč | 19 267 Kč | 21,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 14 400 Kč | 24,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 571 Kč | 23,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 1 296 Kč | 23,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |