| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 500 Kč | 88 500 Kč | 39 357 Kč | 44,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 28 800 Kč | 48,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 142 Kč | 47,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 2 592 Kč | 47,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 823 Kč | 27,4% |