| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 500 Kč | 88 500 Kč | 65 047 Kč | 73,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 48 000 Kč | 80,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 904 Kč | 79,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 4 320 Kč | 78,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 823 Kč | 27,4% |