| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 994 500 Kč | 994 500 Kč | 160 089 Kč | 16,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 550 Kč | 23,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 110 Kč | 11,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 198 Kč | 36,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 1 440 Kč | 20,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 115 009 Kč | 42,6% |
| 5161 | Poštovní služby | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 21 868 Kč | 21,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 505 000 Kč | 505 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 914 Kč | 12,8% |