| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 900 790 Kč | 2 200 790 Kč | 1 965 035 Kč | 89,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 46 280 Kč | 36 280 Kč | 78,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 063 Kč | 40,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 30 300 Kč | 72,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 44 877 Kč | 59,8% |
| 6121 | Stavby | 1 743 790 Kč | 2 007 510 Kč | 1 841 514 Kč | 91,7% |