| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 900 790 Kč | 2 200 790 Kč | 297 384 Kč | 13,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 36 280 Kč | 362,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 337 Kč | 17,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 30 300 Kč | 72,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 44 877 Kč | 59,8% |
| 6121 | Stavby | 1 743 790 Kč | 2 043 790 Kč | 180 590 Kč | 8,8% |