| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 579 332 Kč | 13 429 332 Kč | 2 127 311 Kč | 15,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 36 900 Kč | 73,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 730 Kč | 17,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 60 000 Kč | 50 900 Kč | 84,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 24 419 Kč | 61,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 14 000 Kč | 12 859 Kč | 91,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 630 000 Kč | 850 000 Kč | 330 935 Kč | 38,9% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 30 050 Kč | 81,2% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 41 083 Kč | 82,2% |
| 6121 | Stavby | 30 708 332 Kč | 12 308 332 Kč | 1 598 435 Kč | 13,0% |