Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 31 579 332 Kč | 31 579 332 Kč | 659 575 Kč | 2,1% | |
5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 24 900 Kč | 49,8% |
5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 20 653 Kč | 51,6% |
5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 571 Kč | 31,4% |
5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 249 Kč | 81,2% |
5171 | Opravy a udržování | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 129 411 Kč | 20,5% |
5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 18 030 Kč | 48,7% |
5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 33 321 Kč | 66,6% |
6121 | Stavby | 30 708 332 Kč | 30 708 332 Kč | 417 441 Kč | 1,4% |