| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 579 332 Kč | 31 579 332 Kč | 430 734 Kč | 1,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 900 Kč | 31,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 9 330 Kč | 23,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 382 Kč | 18,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 025 Kč | 75,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 12 020 Kč | 32,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 30 708 332 Kč | 30 708 332 Kč | 383 077 Kč | 1,2% |