| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 420 000 Kč | 2 420 000 Kč | 1 024 027 Kč | 42,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 667 Kč | 31,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 950 118 Kč | 79,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 18 056 Kč | 20,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 20 186 Kč | 40,4% |
| 6121 | Stavby | 960 000 Kč | 960 000 Kč | 20 000 Kč | 2,1% |