| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 420 000 Kč | 5 820 356 Kč | 1 807 662 Kč | 31,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 78 987 Kč | 98,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 000 Kč | 1 770 000 Kč | 1 478 737 Kč | 83,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 43 150 Kč | 43 149 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 99 085 Kč | 99,1% |
| 6121 | Stavby | 960 000 Kč | 3 757 206 Kč | 107 704 Kč | 2,9% |