| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 420 000 Kč | 5 820 356 Kč | 1 447 867 Kč | 24,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 39 369 Kč | 78,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 183 985 Kč | 65,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 40 000 Kč | 20 456 Kč | 51,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 99 085 Kč | 99,1% |
| 6121 | Stavby | 960 000 Kč | 3 760 356 Kč | 104 973 Kč | 2,8% |