| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 952 500 Kč | 5 952 500 Kč | 1 403 016 Kč | 23,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 23 890 Kč | 26,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 3 914 Kč | 17,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 1 421 Kč | 15,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 127 343 Kč | 28,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 1 246 448 Kč | 24,9% |
| 6121 | Stavby | 328 000 Kč | 328 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |