| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 952 500 Kč | 5 952 500 Kč | 2 698 374 Kč | 45,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 92 000 Kč | 92 000 Kč | 45 739 Kč | 49,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 6 027 Kč | 26,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 2 187 Kč | 24,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 175 604 Kč | 39,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 2 393 818 Kč | 47,9% |
| 6121 | Stavby | 328 000 Kč | 328 000 Kč | 75 000 Kč | 22,9% |