| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 022 058 Kč | 1 057 058 Kč | 994 458 Kč | 94,1% | |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 900 900 Kč | 935 900 Kč | 883 300 Kč | 94,4% |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 121 158 Kč | 121 158 Kč | 111 158 Kč | 91,7% |