| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
7 430 000 Kč |
7 430 000 Kč |
5 847 491 Kč |
78,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
195 592 Kč |
81,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 850 000 Kč |
1 850 000 Kč |
1 501 780 Kč |
81,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
667 000 Kč |
667 000 Kč |
545 005 Kč |
81,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
56 600 Kč |
94,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
2 480 Kč |
62,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
230 000 Kč |
230 000 Kč |
78 306 Kč |
34,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
250 000 Kč |
255 997 Kč |
162 647 Kč |
63,5% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
18 971 Kč |
75,9% |
| 5153 |
Plyn
|
0 Kč |
0 Kč |
10 000 Kč |
0,00% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
1 200 000 Kč |
1 200 000 Kč |
743 815 Kč |
62,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
35 983 Kč |
51,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
76 004 Kč |
76,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
85 643 Kč |
77,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
30 190 Kč |
43,1% |
| 5164 |
Nájemné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
11 108 Kč |
74,1% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
378 607 Kč |
63,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
64 410 Kč |
37,9% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
478 168 Kč |
478 168 Kč |
512 525 Kč |
107,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
2 299 600 Kč |
1 630 254 Kč |
923 043 Kč |
56,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
92 517 Kč |
26,4% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
72 100 Kč |
71 293 Kč |
98,9% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
53 Kč |
1,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
23 749 Kč |
29,7% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
23 897 Kč |
53,1% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
100 Kč |
100 Kč |
100,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
42 409 Kč |
42 409 Kč |
100,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
15 000 Kč |
17 500 Kč |
23 382 Kč |
133,6% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
105 000 Kč |
70,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 420 Kč |
77,1% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
6 000 Kč |
8 000 Kč |
25 000 Kč |
312,5% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
47 000 Kč |
47 000 Kč |
47 000 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
201 974 Kč |
67,3% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
80 000 Kč |
33,3% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
0 Kč |
244 240 Kč |
244 240 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
3 302 089 Kč |
4 566 990 Kč |
1 249 303 Kč |
27,4% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
