| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
7 430 000 Kč |
7 430 000 Kč |
7 161 737 Kč |
96,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
234 063 Kč |
97,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 850 000 Kč |
1 850 000 Kč |
1 840 114 Kč |
99,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
667 000 Kč |
667 787 Kč |
667 787 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
56 581 Kč |
94,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
2 480 Kč |
62,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
230 000 Kč |
230 000 Kč |
153 353 Kč |
66,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
250 000 Kč |
256 521 Kč |
211 770 Kč |
82,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
22 731 Kč |
90,9% |
| 5153 |
Plyn
|
0 Kč |
30 000 Kč |
30 000 Kč |
100,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
1 200 000 Kč |
1 200 000 Kč |
850 240 Kč |
70,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
42 648 Kč |
60,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
96 339 Kč |
96,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
92 825 Kč |
84,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
30 190 Kč |
43,1% |
| 5164 |
Nájemné
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
13 576 Kč |
90,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
489 327 Kč |
81,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
120 960 Kč |
71,2% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
478 168 Kč |
563 034 Kč |
563 034 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
2 299 600 Kč |
1 192 210 Kč |
1 043 165 Kč |
87,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
350 000 Kč |
626 162 Kč |
612 492 Kč |
97,8% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
82 943 Kč |
82 943 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
53 Kč |
1,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
80 000 Kč |
65 349 Kč |
43 070 Kč |
65,9% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
45 000 Kč |
48 626 Kč |
48 626 Kč |
100,0% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
100 Kč |
100 Kč |
100,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
45 409 Kč |
45 409 Kč |
100,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
15 000 Kč |
33 388 Kč |
33 388 Kč |
100,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
105 000 Kč |
70,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 420 Kč |
77,1% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
436 880 Kč |
218 440 Kč |
50,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
6 000 Kč |
35 000 Kč |
35 000 Kč |
100,0% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
47 000 Kč |
47 000 Kč |
47 000 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
231 974 Kč |
77,3% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
80 000 Kč |
33,3% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
0 Kč |
244 240 Kč |
244 240 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
3 302 089 Kč |
4 566 990 Kč |
4 313 425 Kč |
94,4% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
8 052 Kč |
2,7% |
