| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 800 143 Kč | 4 800 143 Kč | 3 748 092 Kč | 78,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 104 500 Kč | 104 500 Kč | 48 774 Kč | 46,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 160 979 Kč | 80,5% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 4 495 643 Kč | 4 495 643 Kč | 3 538 339 Kč | 78,7% |