| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 800 143 Kč | 4 800 143 Kč | 3 489 503 Kč | 72,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 104 500 Kč | 104 500 Kč | 26 053 Kč | 24,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 160 979 Kč | 80,5% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 4 495 643 Kč | 4 495 643 Kč | 3 302 472 Kč | 73,5% |