| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 800 143 Kč | 4 800 143 Kč | 4 575 003 Kč | 95,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 104 500 Kč | 104 500 Kč | 91 202 Kč | 87,3% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 162 011 Kč | 81,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 4 495 643 Kč | 4 495 643 Kč | 4 321 790 Kč | 96,1% |