| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 775 552 Kč | 201 024 220 Kč | 43 909 486 Kč | 21,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 84 478 105 Kč | 84 039 360 Kč | 27 054 002 Kč | 32,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 116 297 447 Kč | 116 984 860 Kč | 16 855 485 Kč | 14,4% |