| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 478 105 Kč | 84 039 360 Kč | 27 054 002 Kč | 32,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 25 048 500 Kč | 25 048 500 Kč | 8 036 720 Kč | 32,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 37 923 647 Kč | 37 922 901 Kč | 10 127 294 Kč | 26,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 230 176 Kč | 2 236 176 Kč | 348 182 Kč | 15,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 17 498 783 Kč | 17 554 783 Kč | 8 389 606 Kč | 47,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 587 000 Kč | 587 000 Kč | 152 200 Kč | 25,9% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 160 000 Kč | 660 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |