| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 775 552 Kč | 201 024 220 Kč | 43 909 486 Kč | 21,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 056 500 Kč | 2 056 500 Kč | 29 945 Kč | 1,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 50 425 901 Kč | 50 704 981 Kč | 4 838 281 Kč | 9,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 97 460 135 Kč | 97 946 635 Kč | 15 393 144 Kč | 15,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 109 684 Kč | 1 109 684 Kč | 553 280 Kč | 49,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 16 694 677 Kč | 16 694 677 Kč | 12 969 713 Kč | 77,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 33 028 655 Kč | 32 511 743 Kč | 10 125 124 Kč | 31,1% |