| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 460 135 Kč | 97 946 635 Kč | 15 393 144 Kč | 15,7% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 16 889 011 Kč | 16 945 011 Kč | 4 644 016 Kč | 27,4% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 3 299 297 Kč | 3 299 297 Kč | 580 155 Kč | 17,6% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 2 274 500 Kč | 2 274 500 Kč | 894 Kč | 0,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 66 246 887 Kč | 66 649 387 Kč | 7 052 842 Kč | 10,6% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 8 450 440 Kč | 8 478 440 Kč | 3 105 237 Kč | 36,6% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 10 000 Kč | 3,3% |