| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 084 521 Kč | 44 263 601 Kč | 3 012 306 Kč | 6,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 510 000 Kč | 510 000 Kč | 72 308 Kč | 14,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 2 317 034 Kč | 66,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 555 000 Kč | 4 555 000 Kč | 12 325 Kč | 0,3% |
| 6121 | Stavby | 35 519 521 Kč | 35 698 601 Kč | 610 639 Kč | 1,7% |