| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 733 291 Kč | 4 733 291 Kč | 1 557 247 Kč | 32,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 314 Kč | 1,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 13 091 Kč | 13 091 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 16 933 Kč | 7,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 345 200 Kč | 4 345 200 Kč | 1 540 000 Kč | 35,4% |
| 6121 | Stavby | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |