| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 155 720 Kč | 12 211 720 Kč | 3 086 769 Kč | 25,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 225 Kč | 41,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 750 Kč | 43,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 27 682 Kč | 27 682 Kč | 143 Kč | 0,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 126 051 Kč | 76,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 600 Kč | 0,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 813 038 Kč | 8 813 038 Kč | 2 875 000 Kč | 32,6% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 585 000 Kč | 2 585 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |