| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 86 500 Kč | 86 500 Kč | 25 690 Kč | 29,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 19 200 Kč | 32,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 762 Kč | 31,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 1 728 Kč | 31,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |