| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 247 000 Kč | 1 247 000 Kč | 243 077 Kč | 19,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 16 200 Kč | 32,4% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 258 Kč | 22,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 28 272 Kč | 40,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 19 336 Kč | 96,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 600 Kč | 26,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 95 128 Kč | 36,6% |
| 5161 | Poštovní služby | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 74 480 Kč | 62,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 802 Kč | 32,0% |
| 6121 | Stavby | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |