| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 740 400 Kč | 46 890 400 Kč | 1 277 618 Kč | 2,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 000 Kč | 38,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 120 Kč | 34,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 23 338 Kč | 38,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 268 400 Kč | 268 400 Kč | 261 134 Kč | 97,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 12 020 Kč | 32,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 46 195 000 Kč | 46 195 000 Kč | 945 006 Kč | 2,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |