| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 618 912 Kč | 4 871 412 Kč | 2 622 619 Kč | 53,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 302 500 Kč | 24 033 Kč | 7,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 426 754 Kč | 35,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 25 046 Kč | 17,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 158 912 Kč | 3 158 912 Kč | 2 146 787 Kč | 68,0% |